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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/02/2024 | ALBERTO DE SOUSA MARTINS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 168624Empenhado
a 2ª (segunda) parcela, referente aos Serviços Profissionais como Engenheiro Agronômo, destinado a elaboração/assessoria de projetos agrícolas ARAÇÃO DE TERRA PARA TODOS no ano de 2024, junto as unidades da Secretaria Municipal de Agricultura, do município de Ararendá-Ceará.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/02/2024 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS-2 | R$ 33.477,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.477,80 |
Empenho nº 167024Empenhado
consórcio público de manejo de residuos sólidos - região de Crateús-CE. Referente ao mês de Fevereiro de 2024.
EmpenhadoR$ 33.477,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.477,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/02/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 20.864,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.864,11 |
Empenho nº 166924Empenhado
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Fevereiro no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 20.864,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.864,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/02/2024 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS -2 | R$ 33.477,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.477,80 |
Empenho nº 166624Empenhado
consórcio público de manejo de residuos sólidos - região de Crateús-CE. Referente ao mês de Fevereiro de 2024.
EmpenhadoR$ 33.477,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.477,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/02/2024 | RAIO DE SOL TENDAS E EVENTOS LTDA | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 164524Empenhado
Aquisição de Tendas, destinadas a manutenção da unidades, Mercados, Feiras e Matadouro Públicos, vinculados a Secretária Municipal de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2601.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -343,93 | R$ 343,93 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159324Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2971.
EmpenhadoR$ -343,93
AnuladoR$ 343,93
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -946,68 | R$ 946,68 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157424Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2999.
EmpenhadoR$ -946,68
AnuladoR$ 946,68
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.203,64 | R$ 1.203,64 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157324Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3002.
EmpenhadoR$ -1.203,64
AnuladoR$ 1.203,64
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.793,84 | R$ 3.793,84 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157224Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3003.
EmpenhadoR$ -3.793,84
AnuladoR$ 3.793,84
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.177,15 | R$ 5.177,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157124Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3004.
EmpenhadoR$ -5.177,15
AnuladoR$ 5.177,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4571 a 4580 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.