Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.763,64 | R$ 1.763,64 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157024Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3001.
EmpenhadoR$ -1.763,64
AnuladoR$ 1.763,64
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.309,70 | R$ 2.309,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156924Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3005.
EmpenhadoR$ -2.309,70
AnuladoR$ 2.309,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.707,88 | R$ 1.707,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156824Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3000.
EmpenhadoR$ -1.707,88
AnuladoR$ 1.707,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/02/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 19.952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.952,50 |
Empenho nº 191024Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 19.952,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.952,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/02/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 31.229,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.229,90 |
Empenho nº 188924Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 31.229,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.229,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/02/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 19.776,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.776,35 |
Empenho nº 180324Empenhado
Aquisição de Material Hidraulicos destinados a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 19.776,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.776,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/02/2024 | F A LIMA GLP | R$ 6.943,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.943,07 |
Empenho nº 174824Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37,PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87,SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-. lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-C
EmpenhadoR$ 6.943,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.943,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/02/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.624,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.624,34 |
Empenho nº 174124Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 6.624,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.624,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/02/2024 | H RIBEIRO RAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 42.017,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.017,02 |
Empenho nº 170124Empenhado
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃP ELETRONICO Nº: PE-02.240423-SMS.
EmpenhadoR$ 42.017,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.017,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/02/2024 | H RIBEIRO RAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 42.017,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.017,02 |
Empenho nº 169724Empenhado
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃP ELETRONICO Nº: PE-02.240423-SMS.
EmpenhadoR$ 42.017,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.017,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4581 a 4590 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.