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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 468,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 468,00 |
Empenho nº 354024Empenhado
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculado as Unidades da Secretária Municipal de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Junho de 2024, Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 468,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 468,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | ARISTÓTELES FERREIRA DIOGO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 998,00 |
Empenho nº 353424Empenhado
Serviços prestados, quando em em substituição ao Funcionário Titular Efetívo, Francisco Diogo Pinho, em férias no mês de Junho de 2024, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 998,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 998,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 1.749,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.749,15 |
Empenho nº 347524Empenhado
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.749,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.749,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.190,00 |
Empenho nº 345624Empenhado
Serviços Mecânicos, destinados ao veiculo Ambulância Fiorino de placas POE-0038, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.190,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.190,00 |
Empenho nº 345524Empenhado
Serviços Mecânicos, destinados ao veiculo Ambulância Fiorino de placas SBT-2D55, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.190,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 345324Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.320,00 |
Empenho nº 344524Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ETIOS DE PLACA: PMG-7909, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CRATEÚS-CE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 344124Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 988,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 988,35 |
Empenho nº 342824Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 988,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 988,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.587,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.587,35 |
Empenho nº 342524Empenhado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69 ,Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.587,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.587,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3091 a 3100 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.