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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 459,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 459,00 |
Empenho nº 360924Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de contabilidade, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 459,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 459,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Empenho nº 360624Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de convênios, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/06/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Empenho nº 360324Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de convênios, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 13.816,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.816,87 |
Empenho nº 359824Empenhado
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Junho do ano de 2024. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 13.816,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.816,87
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 359724Empenhado
Recurso pecuniário aos profissionais médicos participantes do PROGRAMA MAIS MEDICOS, ou Similares, quando em serviço no Município de Ararendá - Ce, conforme Lei nº. 353/2019. Conforme lei em vigor. Referente ao mês de Junho do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 359524Empenhado
Recurso pecuniário aos profissionais médicos participantes do PROGRAMA MAIS MEDICOS, ou Similares, quando em serviço no Município de Ararendá - Ce, conforme Lei nº. 353/2019. Conforme lei em vigor. Referente ao mês de Junho do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | R$ 106.673,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 106.673,27 |
Empenho nº 359224Empenhado
Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resdiduos de varrição, lixo publico e podas, de residuos de serviços de saúde hospitalar, e pintura de meio fio (ruas, becos, avenidas e praças), conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros publicos, zona urbana e rural,do Municipio de Ararendá-CE, Durante o mês de Junho do ano de 2024. Conforme Licitação Tomada de Preço nº05/2022-TP.01.
EmpenhadoR$ 106.673,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 106.673,27
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | RUBENS TORRES ALVES | R$ 11.895,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.895,87 |
Empenho nº 355824Empenhado
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Médio) da localidades de Boa Vista, Poty, Lopes, Lagoa Nova, Cachoeirinha, Caiçara, Imbu e Santana, com destino a Sede, no turno (tarde), junto as unidades de educacionais, no mês de Junho de 2024. No veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter de Placas NSW-6863. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Presencial nº04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 11.895,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.895,87
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | DAYANE DE OLIVEIRA SOUSA DO VALE | R$ 299,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 299,20 |
Empenho nº 355524Empenhado
Fornecimento de 22 refeições (Almoço), destinado ao motorista do veículo Mercedes Benz de placas PMR-3460, Antônio Tiago do Vale Vieira quando transportando pacientes, residentes no Municipio de Ararendá-CE, para atendimento, junto as unidades de Saúde na cidade de Crateús-CE. Durante o mês de Junho de 2024.
EmpenhadoR$ 299,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 299,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | FRANCISCO JOSE ALVES DE BARROS | R$ 5.032,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.032,86 |
Empenho nº 354924Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Pedra Branca, Sitio e Tombador, para a Sede, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Junho de 2024. No Veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter DE PLACAS NUW-4D55. Conforme Licitação Pregão Nº: 04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.032,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.032,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3081 a 3090 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.