Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 362424Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Junho de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 |
Empenho nº 362324Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Junho do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 68.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 68.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 362224Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 362124Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 362024Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 361924Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 106.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 106.875,00 |
Empenho nº 361824Empenhado
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Junho do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 106.875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 106.875,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 |
Empenho nº 361724Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 47.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 |
Empenho nº 361624Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado sede deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 46.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 1.021,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.021,00 |
Empenho nº 361324Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 1.021,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.021,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3071 a 3080 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.