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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 957,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 957,80 |
Empenho nº 342124Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 957,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 957,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 988,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 988,35 |
Empenho nº 341624Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 988,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 988,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 1.528,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.528,40 |
Empenho nº 341524Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 1.528,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.528,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.412,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.412,04 |
Empenho nº 341424Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 3.412,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.412,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | F A LIMA GLP | R$ 26.768,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.768,45 |
Empenho nº 341124Empenhado
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739,MXC-6B18,OSK-4A77,Caminhão Pipa de placas OSV-7578,CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18 CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA : FMI-9B09 e MOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial
EmpenhadoR$ 26.768,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.768,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.538,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.538,49 |
Empenho nº 341024Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 3.538,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.538,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | F A LIMA GLP | R$ 3.773,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.773,70 |
Empenho nº 340924Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460 nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 3.773,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.773,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.388,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.388,45 |
Empenho nº 340824Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.388,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.388,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | F A LIMA GLP | R$ 617,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 617,40 |
Empenho nº 340724Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 617,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 617,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.051,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.051,52 |
Empenho nº 340624Empenhado
Aquisição de Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção dos telhados das unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.051,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.051,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3101 a 3110 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.