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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 415,00 |
Empenho nº 536924Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 415,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 415,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 59.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 59.480,00 |
Empenho nº 536724Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Setembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 59.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 59.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 45.589,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.589,00 |
Empenho nº 536524Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado sede deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 45.589,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.589,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 536324Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 536124Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 602,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 602,90 |
Empenho nº 536024Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades da Vigilância Sanitária, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 602,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 602,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 865,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 865,00 |
Empenho nº 535924Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 865,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 865,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 |
Empenho nº 535724Empenhado
suplementação do empenho N°02010003 referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado ao Ginasio Poliesportivo vinculado ao Desporto Amador deste Município. No Corrente Exercício Financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 10.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 450,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,20 |
Empenho nº 535524Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 450,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 384,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,20 |
Empenho nº 535424Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 384,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1551 a 1560 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.