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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 311,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 311,95 |
Empenho nº 535324Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 311,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 311,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 869,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 869,50 |
Empenho nº 535224Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de contabilidade, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 869,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 869,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 218,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 218,95 |
Empenho nº 535124Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 218,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 218,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 305,00 |
Empenho nº 534824Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 305,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 305,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
Empenho nº 534724Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.07-2023-D.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 364.647,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 364.647,22 |
Empenho nº 534324Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRAB. RELEVANTE, FG 04 E 05, ADICIONAL NOTURNO E CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)FOLHA 02, deste município, durante o mês de Setembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 364.647,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 364.647,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 438.999,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 438.999,39 |
Empenho nº 534224Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental(FUNDEB 70%)folha 02, deste município, durante o mês de Setembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 438.999,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 438.999,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.241,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.241,42 |
Empenho nº 534124Empenhado
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Setembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.241,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.241,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 164.363,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 164.363,34 |
Empenho nº 534024Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. REPRESENTAÇÃO, GRAT. DE DESLOCAMENTO, TRAB. RELEVANTE, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, FG 03 E 04) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Setembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 164.363,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 164.363,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 503.752,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 503.752,23 |
Empenho nº 533824Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Setembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 503.752,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 503.752,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1561 a 1570 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.