Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 538524Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 38.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.024,00 |
Empenho nº 538124Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 38.024,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.024,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 63.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.475,00 |
Empenho nº 538024Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Setembro do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 63.475,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.475,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 42.049,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.049,00 |
Empenho nº 537924Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 42.049,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.049,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 46.076,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.076,00 |
Empenho nº 537824Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 46.076,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.076,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 |
Empenho nº 537624Empenhado
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Setembro de 2024, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.663,00 |
Empenho nº 537524Empenhado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Setembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.663,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.663,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 36.413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.413,00 |
Empenho nº 537424Empenhado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 36.413,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.413,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 116.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 116.280,00 |
Empenho nº 537324Empenhado
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Setembro do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 116.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 116.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.484,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.484,00 |
Empenho nº 537024Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Setembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 11.484,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.484,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1541 a 1550 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.