Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -2.596,00 | R$ 2.596,00 | R$ 35.268,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495623Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -2.596,00
AnuladoR$ 2.596,00
LiquidadoR$ 35.268,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -6.797,32 | R$ 6.797,32 | R$ 179.546,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495123Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -6.797,32
AnuladoR$ 6.797,32
LiquidadoR$ 179.546,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ -5.430,00 | R$ 5.430,00 | R$ 132.456,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 493123Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -5.430,00
AnuladoR$ 5.430,00
LiquidadoR$ 132.456,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -2.341,44 | R$ 2.341,44 | R$ 12.658,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 492523Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO, PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -2.341,44
AnuladoR$ 2.341,44
LiquidadoR$ 12.658,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -4.671,48 | R$ 4.671,48 | R$ 57.328,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 491323Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -4.671,48
AnuladoR$ 4.671,48
LiquidadoR$ 57.328,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -5.172,57 | R$ 5.172,57 | R$ 9.827,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 456023Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -5.172,57
AnuladoR$ 5.172,57
LiquidadoR$ 9.827,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | R$ -0,01 | R$ 0,01 | R$ 64.638,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427423Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -0,01
AnuladoR$ 0,01
LiquidadoR$ 64.638,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2023 | ERICA SOUSA PEREIRA | R$ -1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361423Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -1.600,00
AnuladoR$ 1.600,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -377,22 | R$ 377,22 | R$ 1.522,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344023Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria
EmpenhadoR$ -377,22
AnuladoR$ 377,22
LiquidadoR$ 1.522,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | R$ -3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335723Empenhado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -3.000,00
AnuladoR$ 3.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 481 a 490 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.