Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.424,31 | R$ 2.424,31 | R$ 10.335,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 525923Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2651.
EmpenhadoR$ -2.424,31
AnuladoR$ 2.424,31
LiquidadoR$ 10.335,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -4.185,66 | R$ 4.185,66 | R$ 15.217,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520823Liquidado
anulação de empenho para regularizaão de dotação.
EmpenhadoR$ -4.185,66
AnuladoR$ 4.185,66
LiquidadoR$ 15.217,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -420,77 | R$ 420,77 | R$ 25.579,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520423Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -420,77
AnuladoR$ 420,77
LiquidadoR$ 25.579,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -3.469,51 | R$ 3.469,51 | R$ 35.530,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 519923Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -3.469,51
AnuladoR$ 3.469,51
LiquidadoR$ 35.530,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -135,20 | R$ 135,20 | R$ 47.864,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 519523Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -135,20
AnuladoR$ 135,20
LiquidadoR$ 47.864,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -1.157,66 | R$ 1.157,66 | R$ 6.342,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 519023Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -1.157,66
AnuladoR$ 1.157,66
LiquidadoR$ 6.342,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -199,84 | R$ 199,84 | R$ 2.100,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 511723Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria
EmpenhadoR$ -199,84
AnuladoR$ 199,84
LiquidadoR$ 2.100,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -501,37 | R$ 501,37 | R$ 1.798,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 510923Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -501,37
AnuladoR$ 501,37
LiquidadoR$ 1.798,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -23.938,73 | R$ 23.938,73 | R$ 96.061,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 506423Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -23.938,73
AnuladoR$ 23.938,73
LiquidadoR$ 96.061,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2023 | FRANCISCO GUILHERME DE MOURA TORRES BASTOS | R$ -1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503623Liquidado
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -1.320,00
AnuladoR$ 1.320,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 471 a 480 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.