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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/12/2023 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ -140,02 | R$ 140,02 | R$ 1.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 597423Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 699913.
EmpenhadoR$ -140,02
AnuladoR$ 140,02
LiquidadoR$ 1.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.782,92 | R$ 2.782,92 | R$ 4.947,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 592223Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2780.
EmpenhadoR$ -2.782,92
AnuladoR$ 2.782,92
LiquidadoR$ 4.947,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.282,50 | R$ 2.282,50 | R$ 6.847,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579423Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2772.
EmpenhadoR$ -2.282,50
AnuladoR$ 2.282,50
LiquidadoR$ 6.847,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.491,87 | R$ 2.491,87 | R$ 9.967,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 570223Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2743.
EmpenhadoR$ -2.491,87
AnuladoR$ 2.491,87
LiquidadoR$ 9.967,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.926,75 | R$ 1.926,75 | R$ 5.780,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567823Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2721.
EmpenhadoR$ -1.926,75
AnuladoR$ 1.926,75
LiquidadoR$ 5.780,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.886,75 | R$ 3.886,75 | R$ 11.660,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567423Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2737.
EmpenhadoR$ -3.886,75
AnuladoR$ 3.886,75
LiquidadoR$ 11.660,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/12/2023 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 4.895,00 | R$ 0,00 | R$ 4.895,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.895,00 |
Empenho nº 611323Liquidado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação pregão Nº 05.02-2023-PE.
EmpenhadoR$ 4.895,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.895,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/12/2023 | F A LIMA GLP | R$ 32.216,04 | R$ 0,00 | R$ 32.216,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.216,04 |
Empenho nº 605923Liquidado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7758, Caminhão Basculante MXC-6118, Caminhão de placas HVT-7739 e CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18 CAMINHÃO ILUMINAÇÃO PLACA: PFI-1D58 E CAMINHOES DE LIXO PLACAS: HOM-7881 E FMI-9B09 Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conf
EmpenhadoR$ 32.216,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.216,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.216,04
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/12/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 788,00 | R$ 0,00 | R$ 788,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 788,00 |
Empenho nº 602323Liquidado
Publicação de Aviso de Abertura de Licitação, processo originário: Pregão Eletronico Nº: PE-01.061223SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 788,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 788,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/12/2023 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ -1.706,00 | R$ 1.706,00 | R$ 6.824,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 595123Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 3.
EmpenhadoR$ -1.706,00
AnuladoR$ 1.706,00
LiquidadoR$ 6.824,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 241 a 250 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.