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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/12/2023 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | R$ 48.307,60 | R$ 0,00 | R$ 48.307,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.307,60 |
Empenho nº 609423Liquidado
Serviços especializados na Decoração Temática de Enfeites Natalinos e Afins, para decorar ruas e praças em alusão ao Natal de Luz, junto as unidades, vinculadas a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: 02.03/2023-PE.
EmpenhadoR$ 48.307,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.307,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.307,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/12/2023 | L TAUMATURGO NETO-ME | R$ 3.179,00 | R$ 0,00 | R$ 3.179,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.179,00 |
Empenho nº 608023Liquidado
Aquisição de Material Esportivo, destinados as atividades do Desporto Amador, vinculado a Secretaria de Cultura e Desporto Amador do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.170423-SEJUV.
EmpenhadoR$ 3.179,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.179,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.179,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE ARAUJO | R$ 1.452,00 | R$ 0,00 | R$ 1.452,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.452,00 |
Empenho nº 607223Liquidado
REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,BEM COMO SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNINICPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.452,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.452,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.452,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/12/2023 | COMERCIAL PINTUS LTDA. | R$ 2.399,10 | R$ 0,00 | R$ 2.399,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.399,10 |
Empenho nº 603323Liquidado
Aquisição de Material Elétrico, destinado as unidades Básicas de Saúde PSF,s, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão nº:00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 2.399,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.399,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.399,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/12/2023 | RENATO REIS NASCIMENTO DE PAULA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 602223Liquidado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2023, a fim de participar do ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/EDUCAÇÃO, que acontecerá no Hotel Praia Cento, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 11.12.002/2023/SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/12/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 8.001,36 | R$ 0,00 | R$ 8.001,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.001,36 |
Empenho nº 602123Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 8.001,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.001,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.001,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/12/2023 | ANTONIO RAFAEL MOURA LOPES | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 602023Liquidado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2023, a fim de participar do ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/EDUCAÇÃO, que acontecerá no Hotel Praia Cento, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 11.12.001/2023/SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/12/2023 | F A LIMA GLP | R$ 366,98 | R$ 0,00 | R$ 366,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 366,98 |
Empenho nº 606123Liquidado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 366,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 366,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 366,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/12/2023 | F A LIMA GLP | R$ 2.362,01 | R$ 0,00 | R$ 2.362,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.362,01 |
Empenho nº 605423Liquidado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460,lotados e Onibus SBC-2F46 nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 2.362,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.362,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.362,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/12/2023 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.085,67 | R$ 0,00 | R$ 1.085,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.085,67 |
Empenho nº 602823Liquidado
Devolução de Saldo Financeiro (RECURSO PARA COMPRA DE VEICULO - SIGTVESTRA4 CARR), junto as unidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Municipio de Ararendá- Ceará).
EmpenhadoR$ 1.085,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.085,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.085,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 231 a 240 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.