Consultar despesas por fornecedores é fundamental para analisar a relação com os fornecedores e monitorar a eficiência dos gastos na administração pública.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
SOUSA & MADEIRO DVOGADOS ASSOCIADOS |
XX.X23.192/0001-94 |
R$ 33.075,97 |
R$ 28.575,97 |
R$ 28.575,97 |
|
TARCISIO SOARES MOURAO FILHO |
XXX.453.493-50 |
R$ 4.750,0 |
R$ 0,0 |
R$ 0,0 |
|
ALP GUERREIRO LTDA |
XX.X04.712/0001-21 |
R$ 714.372,0 |
R$ 714.372,0 |
R$ 678.652,0 |
|
ANTONIO DE SOUSA MOREIRA FILHO |
XXX.329.353-87 |
R$ 2.500,0 |
R$ 0,0 |
R$ 0,0 |
|
ANTONIO FRANCION MORAES DE SOUSA |
XXX.826.503-08 |
R$ 4.750,0 |
R$ 0,0 |
R$ 0,0 |
|
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA |
XX.X20.318/0001-10 |
R$ 1.236.000,0 |
R$ 1.236.000,0 |
R$ 824.000,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 219.650,0 |
R$ 219.650,0 |
R$ 219.650,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 18.315,0 |
R$ 18.315,0 |
R$ 18.315,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.165.472,0 |
R$ 1.165.472,0 |
R$ 1.165.472,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 37.857,77 |
R$ 37.857,77 |
R$ 37.857,77 |
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