Consultar despesas por fornecedores é fundamental para analisar a relação com os fornecedores e monitorar a eficiência dos gastos na administração pública.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
GRETCHEN FLÁVIA DE SOUSA |
XXX.296.173-48 |
R$ 4.750,0 |
R$ 0,0 |
R$ 0,0 |
|
GRAFICA CRATEUS LTDA ME |
XX.X65.765/0001-18 |
R$ 3.071,1 |
R$ 3.071,1 |
R$ 0,0 |
|
GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME |
XX.X89.990/0001-05 |
R$ 50.571,6 |
R$ 45.897,1 |
R$ 43.241,6 |
|
FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES |
XX.X79.642/0001-36 |
R$ 51.700,0 |
R$ 51.700,0 |
R$ 51.700,0 |
|
FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME |
XX.X09.614/0001-08 |
R$ 4.180,0 |
R$ 4.180,0 |
R$ 4.180,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.165.472,0 |
R$ 1.165.472,0 |
R$ 1.165.472,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 18.315,0 |
R$ 18.315,0 |
R$ 18.315,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 219.650,0 |
R$ 219.650,0 |
R$ 219.650,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 19.500,0 |
R$ 19.500,0 |
R$ 19.500,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 287.080,59 |
R$ 287.080,59 |
R$ 287.080,59 |
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