Consultar despesas por fornecedores é fundamental para analisar a relação com os fornecedores e monitorar a eficiência dos gastos na administração pública.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 910.843,59 |
R$ 910.843,59 |
R$ 910.843,59 |
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FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 32.700,0 |
R$ 32.700,0 |
R$ 32.700,0 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 559.739,2 |
R$ 559.739,2 |
R$ 559.739,2 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DE EMFERMAGEM |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 98.020,0 |
R$ 98.020,0 |
R$ 98.020,0 |
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FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 51.832,0 |
R$ 51.832,0 |
R$ 51.832,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 2.381.501,78 |
R$ 2.381.501,78 |
R$ 2.381.501,78 |
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FOLHA DE PAGTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 34.590,77 |
R$ 34.590,77 |
R$ 34.590,77 |
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FOLHA DE PGTO - BOLSISTAS PROGRAM. PACTO PELA APRENDIZAGEM |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 167.080,0 |
R$ 144.640,0 |
R$ 144.640,0 |
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FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DA CAMP. DE MULTIVACINAÇÃO DIA D |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 1.440,0 |
R$ 1.440,0 |
R$ 0,0 |
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FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 324.949,56 |
R$ 282.181,56 |
R$ 210.901,58 |
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