|
02/01/2024
|
XXX.028.973-XX
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
|
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
27120005
serviço de envaretamento e limpeza no intercoler do veiculo onibus de placa PNL-5037, lotado na secretaria de educaç...
|
Realizado
|
R$ 350,55
|
|
|
02/01/2024
|
09.465.528/0001-00
JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
01120091
123 Horas, referente a Locação de um Caminhão Munk e dois cestos atrelados, destinados a manutenção da Rede de ILUMI...
|
Realizado
|
R$ 22.545,90
|
|
|
02/01/2024
|
33.880.411/0001-78
MANOEL S T L BEZERRA LTDA
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
18120004
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINAODS AOS MICROONIBUS DE PLACAS : SBA-4D37 E RIK-2E80 DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS D...
|
Realizado
|
R$ 9.007,44
|
|
|
02/01/2024
|
33.880.411/0001-78
MANOEL S T L BEZERRA LTDA
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
18120005
AQUISIÇÃO DE PNEUS DIRECIONAL E TRACIONAL, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS PNL-3987, PNL-0567 PNL-5037 LOTADO NAS UN...
|
Realizado
|
R$ 69.758,16
|
|
|
02/01/2024
|
76.535.764/0020-06
OI S.A. -
|
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
|
03040153
Suplementação do Eempenho de n°: 02010029, referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas un...
|
Realizado
|
R$ 91,34
|
|
|
02/01/2024
|
76.535.764/0020-06
OI S.A. -
|
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
|
01120140
Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...
|
Realizado
|
R$ 130,57
|
|
|
02/01/2024
|
76.535.764/0020-06
OI S.A. -
|
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
|
01120140
Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...
|
Realizado
|
R$ 130,57
|
|
|
02/01/2024
|
76.535.764/0020-06
OI S.A. -
|
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
|
01120141
Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...
|
Realizado
|
R$ 142,25
|
|
|
02/01/2024
|
76.535.764/0020-06
OI S.A. -
|
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
|
01090039
pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades de saúde deste município, durante o corrente exe...
|
Realizado
|
R$ 143,74
|
|
|
02/01/2024
|
76.535.764/0020-06
OI S.A. -
|
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
|
01120139
Referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelhos de nº3633-1039, lotado nas unidades do Conselho tutelar, ...
|
Realizado
|
R$ 149,76
|
|
