CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

24/11/2023

XXX.093. 527-00
VICENTE ALVES MOURA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

24110002

Serviços prestados de Escavação, desobstrução da Rede de Abastecimento d´água da comunidade de Pedra Branca, vincula...

Realizado

R$ 927,00

24/11/2023

XXX.322. 968-06
ALEXANDRE FELIX DUTRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

22110007

Estada na Cidade de Crateús - CE, no dia 23 de Novembro de 2023 afim de participar da REUNIÃO DO CONSÓRCIO DE MEIO A...

Realizado

R$ 160,00

24/11/2023

XXX.322. 968-06
ALEXANDRE FELIX DUTRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

20110003

Estada na Cidade de Fortaleza - CE, nos diaa 21 e 22 de Novembro de 2023 afim de ARTICULAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO...

Realizado

R$ 320,00

24/11/2023

XXX.928. 383-31
SAMUEL ALVES MUNIZ

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

21110008

Serviços especializados, destinados a Adesivação (plotagem) das Ambulancias de placas: PMR-4890, POD-2676E NUX-4217,...

Realizado

R$ 2.172,00

23/11/2023

XX.X13.049/ 0001-22
ORLANDO R. CHAVES

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

17110004

Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado, lotado na Sala de Fisioterapia, vinculada a Secretaria de Saúd...

Realizado

R$ 1.050,00

23/11/2023

XX.X13.049/ 0001-22
ORLANDO R. CHAVES

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

17110005

Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionados, lotados nos Setores Administrativos das Unidades, vinculadas ...

Realizado

R$ 730,00

23/11/2023

XX.X35.764/ 0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

03040153

Suplementação do Eempenho de n°: 02010029, referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas un...

Realizado

R$ 158,39

23/11/2023

XX.X35.764/ 0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01110069

Suplamentação do empenho N° 01060085, referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidad...

Realizado

R$ 62,92

23/11/2023

XX.X35.764/ 0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01060085

Suplamentação do empenho N° 02010027, referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidad...

Realizado

R$ 81,44

23/11/2023

XX.X35.764/ 0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01060085

Suplamentação do empenho N° 02010027, referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidad...

Realizado

R$ 170,37

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