Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2023 |
XXX.093.
527-00 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
24110002 Serviços prestados de Escavação, desobstrução da Rede de Abastecimento d´água da comunidade de Pedra Branca, vincula... |
Realizado |
R$ 927,00 |
24/11/2023 |
XXX.322.
968-06 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
22110007 Estada na Cidade de Crateús - CE, no dia 23 de Novembro de 2023 afim de participar da REUNIÃO DO CONSÓRCIO DE MEIO A... |
Realizado |
R$ 160,00 |
24/11/2023 |
XXX.322.
968-06 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
20110003 Estada na Cidade de Fortaleza - CE, nos diaa 21 e 22 de Novembro de 2023 afim de ARTICULAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO... |
Realizado |
R$ 320,00 |
24/11/2023 |
XXX.928.
383-31 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
21110008 Serviços especializados, destinados a Adesivação (plotagem) das Ambulancias de placas: PMR-4890, POD-2676E NUX-4217,... |
Realizado |
R$ 2.172,00 |
23/11/2023 |
XX.X13.049/
0001-22 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
17110004 Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado, lotado na Sala de Fisioterapia, vinculada a Secretaria de Saúd... |
Realizado |
R$ 1.050,00 |
23/11/2023 |
XX.X13.049/
0001-22 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
17110005 Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionados, lotados nos Setores Administrativos das Unidades, vinculadas ... |
Realizado |
R$ 730,00 |
23/11/2023 |
XX.X35.764/
0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
03040153 Suplementação do Eempenho de n°: 02010029, referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas un... |
Realizado |
R$ 158,39 |
23/11/2023 |
XX.X35.764/
0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01110069 Suplamentação do empenho N° 01060085, referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidad... |
Realizado |
R$ 62,92 |
23/11/2023 |
XX.X35.764/
0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01060085 Suplamentação do empenho N° 02010027, referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidad... |
Realizado |
R$ 81,44 |
23/11/2023 |
XX.X35.764/
0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01060085 Suplamentação do empenho N° 02010027, referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidad... |
Realizado |
R$ 170,37 |
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