Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2023 |
XXX.093.
527-00 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
24110002 Serviços prestados de Escavação, desobstrução da Rede de Abastecimento d´água da comunidade de Pedra Branca, vincula... |
Realizado |
R$ 927,00 |
24/11/2023 |
XXX.322.
968-06 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
22110007 Estada na Cidade de Crateús - CE, no dia 23 de Novembro de 2023 afim de participar da REUNIÃO DO CONSÓRCIO DE MEIO A... |
Realizado |
R$ 160,00 |
24/11/2023 |
XXX.322.
968-06 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
20110003 Estada na Cidade de Fortaleza - CE, nos diaa 21 e 22 de Novembro de 2023 afim de ARTICULAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO... |
Realizado |
R$ 320,00 |
24/11/2023 |
XXX.928.
383-31 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
21110008 Serviços especializados, destinados a Adesivação (plotagem) das Ambulancias de placas: PMR-4890, POD-2676E NUX-4217,... |
Realizado |
R$ 2.172,00 |
23/11/2023 |
XX.X59.774/
0001-82 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22110001 Aquisição de Material, Destinados a Iluminação Publica, junto as Unidades, Vinculadas a Secretaria de Obras do Muni... |
Realizado |
R$ 20.001,02 |
23/11/2023 |
XX.X13.049/
0001-22 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
17110006 Serviços e manutenção corretiva e preventiva, destinado aos Ar-Condicionados, lotados na escola José Alves de Sena n... |
Realizado |
R$ 2.350,00 |
23/11/2023 |
XX.X13.049/
0001-22 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
17110005 Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionados, lotados nos Setores Administrativos das Unidades, vinculadas ... |
Realizado |
R$ 730,00 |
23/11/2023 |
XX.X13.049/
0001-22 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
17110004 Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado, lotado na Sala de Fisioterapia, vinculada a Secretaria de Saúd... |
Realizado |
R$ 1.050,00 |
23/11/2023 |
XX.X35.764/
0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01060085 Suplamentação do empenho N° 02010027, referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidad... |
Realizado |
R$ 170,37 |
23/11/2023 |
XX.X69.998/
0001-76 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22110003 Aquisição de material de consumo, destinados as unidades basicas de saúde PSF, lotados na secretaria de saúde do mu... |
Realizado |
R$ 492,00 |
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