CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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13/05/2024 |
XX.X94.460/0058-XX |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01040041 Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades das Secretarias v... |
Realizado |
12.350,12 |
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13/05/2024 |
XX.X96.241/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03050003 Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças d... |
Realizado |
1.335,81 |
|
13/05/2024 |
XX.X94.460/0058-XX |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01040214 pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades da Secretaria de ... |
Realizado |
29.425,87 |
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13/05/2024 |
XX.X55.731/0001-XX |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
02010044 ARRENDAMENTO DO APLICATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ... |
Realizado |
633,12 |
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13/05/2024 |
XX.X94.460/0058-XX |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
02010038 pagamento p/ formação do Patrimonio do servidor Publico - P.A.S.E.P - relativo ao quadro de servidores municipais de... |
Realizado |
4.029,45 |
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13/05/2024 |
XX.X96.241/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24040011 AQUISIÇÃO DE BORRACHAS, CANETAS E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E... |
Realizado |
1.138,28 |
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13/05/2024 |
XXX.843.541-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
13050001 serviço de confecção de redes para o ginasio poliesportivo, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto do municipio... |
Realizado |
148,00 |
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13/05/2024 |
XX.X96.241/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03050010 AQUISIÇÃO DE FRIOS E CONGELADOS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECR... |
Realizado |
7.070,40 |
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13/05/2024 |
XX.X49.579/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
07050011 Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e ... |
Realizado |
652,91 |
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13/05/2024 |
XX.X27.373/0001-XX |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02050033 02 (duas) inscrições para o 11º FEEX UNDIME CE 2024, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Munic... |
Realizado |
1.000,00 |
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