Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
22/01/2024 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
17010002 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Van Ducato de placas PMD-3360, van Sprint... |
Realizado |
R$ 630,00 |
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22/01/2024 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
16010004 ]Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mo... |
Realizado |
R$ 937,25 |
|
22/01/2024 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15010009 Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e ... |
Realizado |
R$ 1.104,00 |
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22/01/2024 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15010008 Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, P... |
Realizado |
R$ 6.000,99 |
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22/01/2024 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
16010003 Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4I29 e Mobi de placa ... |
Realizado |
R$ 1.471,20 |
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22/01/2024 |
02.477.169/0001-62 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22010019 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Baú Iveco de placas RIE-0H22, lotado nas unidades Educacionais,... |
Realizado |
R$ 1.440,29 |
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22/01/2024 |
02.477.169/0001-62 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22010018 Aquisição de Peças destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba de placas MCX-6B18, Lotado na malha viária, vinculado as ... |
Realizado |
R$ 1.839,97 |
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22/01/2024 |
02.477.169/0001-62 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22010017 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de placas OSV-7758, Lotado na malha viária, vinculado as uni... |
Realizado |
R$ 922,06 |
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22/01/2024 |
00.000.000/2446-51 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010039 tarifas e/ou serviços bancários, nesta conta corrente (FUNDO ESPECIAL -5.009-1), durante o exercicio financeiro de 2024. |
Realizado |
R$ 27,40 |
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22/01/2024 |
XXX.060.063-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
22010012 serviços prestados de conserto de sistema de som móvel da secretaria de Educação. |
Realizado |
R$ 530,00 |
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