Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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30/10/2024 |
19.359.145/0001-01 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14100008 Aquisição de Material Hidrosanitário, destinado a manutenção das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas... |
Realizado |
R$ 2.553,70 |
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30/10/2024 |
21.636.670/0001-79 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01100144 Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resd... |
Realizado |
R$ 106.365,83 |
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30/10/2024 |
15.007.516/0001-35 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01070127 Fornecimento de sinal de Internet via rádio, destinado as unidades do Cadastro Único, vinculado a Secretária do Trab... |
Realizado |
R$ 350,00 |
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30/10/2024 |
XXX.724.143-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01100138 serviços prestados na Ornamentação no dia das Crianças nas escolas do município: EEIEF Joaquim Ferreira da Silva, CE... |
Realizado |
R$ 1.348,00 |
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30/10/2024 |
00.394.460/0058-87 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01040041 Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades das Secretarias v... |
Realizado |
R$ 22,20 |
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30/10/2024 |
09.296.241/0001-02 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
28100003 Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades educacionais da rede de ensino Fundamental, vinculadas a... |
Realizado |
R$ 5.000,84 |
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30/10/2024 |
09.296.241/0001-02 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
28100002 AQUISIÇÃO DE FRIOS E CONGELADOS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SEC... |
Realizado |
R$ 5.004,53 |
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30/10/2024 |
29.979.036/0001-40 |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado |
01100142 Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Outubro do ano de 20... |
Realizado |
R$ 14.199,74 |
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30/10/2024 |
00.394.460/0058-87 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01070209 suplementação do empenho N°01040041 referente a Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P ... |
Realizado |
R$ 6.117,35 |
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30/10/2024 |
00.394.460/0058-87 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01070209 suplementação do empenho N°01040041 referente a Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P ... |
Realizado |
R$ 6.117,35 |
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