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Despesa 02010223
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 02/01/2024 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS |
| CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Administração e Finanças |
| Função | 04 - Administração |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
| Programa / Atividade | 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | Folha de vencimentos(1/3 DE FERIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024. |
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