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Despesa 16110003
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 18/11/2022 |
| Credor | S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA |
| CPF/CNPJ | XX.X88.657/ 0002-18 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
| Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
| Programa / Atividade | 2.020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Educação |
| Histórico | ANULAÇÃO DE EMPENHO REF. A DESCONTO NA NF. Nº 342299. |
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