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Despesa 01120139
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 02/01/2024 |
| Credor | OI S.A. - |
| CPF/CNPJ | 76.535.764/0020-06 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Fundo Munic.para Criança e o Adolescente |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa de governo | 0231 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente |
| Programa / Atividade | 2.061 - Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | Referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelhos de nº3633-1039, lotado nas unidades do Conselho tutelar, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro de 2023. |
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