CONSULTAR DESPESA
Despesa 01030172
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/05/2024 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/AÇÃO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Função | 09 - Previdência Social |
| Subfuncao | 271 - Previdência Básica |
| Programa de governo | 0240 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social |
| Programa / Atividade | 2.060 - Contribuições Previdenciárias |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste município, no exercício financeiro de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 11110008
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 333,00
Despesa Nº 11110004
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 25,00
Despesa Nº 11110007
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 267,00
Despesa Nº 11110005
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 150,00
Despesa Nº 11110009
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 405,00
Pouco Útil
Muito Útil
