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Despesa 02010181
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 02/01/2024 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
| CPF/CNPJ | 23.718.356/0001-60 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Fundo Munic.para Criança e o Adolescente |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa de governo | 0231 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente |
| Programa / Atividade | 2.062 - Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | Folha de vencimentos(RESC 1/3 FERIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024. |
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