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Despesa 18090002
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 20/09/2023 |
| Credor | CEFORSE COMERCIO E SERV. DE EXTINTORES LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | XX.X04.066/ 0001-74 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Obras |
| Função | 26 - Transporte |
| Subfuncao | 782 - Transporte Rodoviário |
| Programa de governo | 0686 - Estradas Vicinais |
| Programa / Atividade | 2.046 - Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, referente a desconto na nota fiscal N° 11770. |
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