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Despesa 01120219
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 29/12/2022 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/AÇÃO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Função | 09 - Previdência Social |
| Subfuncao | 271 - Previdência Básica |
| Programa de governo | 0240 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social |
| Programa / Atividade | 2.057 - Contribuições Previdenciárias |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | Suplementação de empenho 03100176, destinado a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste município, no exercício financeiro de 2022. |
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