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Despesa 17110003
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 17/11/2023 |
| Credor | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME |
| CPF/CNPJ | XX.X06.520/ 0001-30 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 00.10-2023-PE |
| Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0237 - Assistência Social Geral |
| Programa / Atividade | 2.079 - Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
| Histórico | Aquisição de Materiais Gráficos, destinados a manutenção das atividades do Setror de Cadastro UÚnico, junto as Unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municípío de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 00.10-2023-PE. |
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