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Despesa 22110038
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 01/12/2021 |
| Credor | AMARAL & AMARAL LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | XX.X19.119/ 0001-35 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 00.05/2021-PE |
| Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
| Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
| Programa / Atividade | 2.018 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Histórico | Anulação de empenho referente a desconto em NF nº: 000.001.184 série Nº: 1. |
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