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Despesa 01110109
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 01/12/2023 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ PISO ENFERMAGEM |
| CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa de governo | 0276 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
| Programa / Atividade | 2.100 - Gestão e Complementação do PISO DA ENFER MAGEM |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
| Histórico | anulação de empenho para regularização de dotação. |
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