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Despesa 17100021
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 26/10/2023 |
| Credor | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF/CNPJ | XX.X77.169/ 0001-62 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | PE01040923SEOB2 |
| Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
| Programa de governo | 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde |
| Programa / Atividade | 2.029 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
| Histórico | Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2633. |
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