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Despesa 01060090
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 29/09/2023 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/NASF |
| CPF/CNPJ | XX.X03.156/ 0001-96 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
| Programa de governo | 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde |
| Programa / Atividade | 2.029 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
| Histórico | ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZÇÃO DE DOTAÇÃO. |
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