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Despesa 01090124
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 20/12/2021 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF |
| CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
| Programa de governo | 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde |
| Programa / Atividade | 2.026 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
| Histórico | ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO. |
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