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Despesa 01090131
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/12/2022 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF |
CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
Programa de governo | 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde |
Programa / Atividade | 2.028 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | ANULAÇÃO DE EMPENHO P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO. |
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