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Despesa 02010021
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 29/04/2024 |
| Credor | OI S.A. - |
| CPF/CNPJ | 76.535.764/0020-06 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Administração e Finanças |
| Função | 04 - Administração |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
| Programa / Atividade | 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste município, durante o corrente exercicio financeiro de 2024. |
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