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Despesa 01090067
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 01/12/2023 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
| Programa / Atividade | 2.055 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | anulação de empenho para regularização de dotação. |
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