CONSULTAR DESPESA
Despesa 01090067
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 30/11/2023 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
| Programa / Atividade | 2.055 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | Suplementação do empenho estimativo 03070005, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o exercício financeiro de 2023. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 11110003
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 20,00
Despesa Nº 11110008
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 333,00
Despesa Nº 11110004
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 25,00
Despesa Nº 11110007
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 267,00
Despesa Nº 11110005
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 150,00
Pouco Útil
Muito Útil
