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Despesa 11090016
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 26/09/2023 |
| Credor | ROGERIO ARAUJO GOMES ME |
| CPF/CNPJ | XX.X69.927/ 0001-60 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 00.06-2023-PE |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
| Programa / Atividade | 2.055 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | Anulação Referente a Nota Fiscal N° 204 |
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