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Despesa 02010045
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 02/01/2023 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS |
| CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Obras |
| Função | 04 - Administração |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
| Programa / Atividade | 2.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Obras deste Município, durante o corrente exercício financeiro de 2023. |
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