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Despesa 02010027
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 29/04/2024 |
| Credor | OI S.A. - |
| CPF/CNPJ | 76.535.764/0020-06 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa de governo | 0276 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
| Programa / Atividade | 2.035 - Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
| Histórico | Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho de nº 3633-1088, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2024. |
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