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Despesa 01080124
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 30/08/2024 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS |
| CPF/CNPJ | 23.718.356/0001-60 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Obras |
| Função | 04 - Administração |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
| Programa / Atividade | 2.040 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | Folha de vencimentos(1/3 DE FERIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2024. |
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