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Despesa 01030098
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 28/03/2024 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/HOSPITAL |
| CPF/CNPJ | 11.203.156/0001-96 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa de governo | 0276 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
| Programa / Atividade | 2.035 - Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Transferência SUS-Bloco de manutenção |
| Histórico | Folha de vencimentos(1/3 DE FERIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Março do exercício financeiro de 2024. |
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