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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/08/2026 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.820,00 | R$ 0,00 | R$ 8.820,00 | Não se aplica | R$ 8.820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080010Pago
SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICO EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSV-7758, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 8.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.820,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | RIVALDO DE SOUZA ALVES | R$ 7.085,00 | R$ 0,00 | R$ 7.085,00 | Não se aplica | R$ 7.085,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080009Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO EM MECÂNICA BÁSICA VEÍCULAR, IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS E PROCEDIMENTOS PARA REPAROS EM ELÉTRICA AUTOMOTIVA E ESCANEAMENTO ELETRÔNICO DE VEÍCULOS COM USO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS OFERTADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ-CE, COM CARHA HORARIA TOTAL DE 24H/A, DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM 8H/A.
EmpenhadoR$ 7.085,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.085,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.085,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080008Pago
Serviços Mecânicos prestados no conserto e manutenção do Veículo Micro Ônibus de placas HUX-4218, lotado no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.285,50 | R$ 0,00 | R$ 1.285,50 | Não se aplica | R$ 1.285,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080007Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão nº PE-01.300726-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.285,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.285,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.285,50
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 360,00 | R$ 36,00 | R$ 324,00 | Não se aplica | R$ 324,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080006Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caçamba de placas OCK-8B12, lotado na Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 36,00
LiquidadoR$ 324,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 324,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.618,50 | R$ 0,00 | R$ 5.618,50 | Não se aplica | R$ 5.618,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 5.618,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.618,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.618,50
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/08/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | Não se aplica | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080004Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LOVOL, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 26.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO - LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080003Pago
SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVO PARA ENVELOPAMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO DE PLACA: SBL-7H53, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 99.706,50 | R$ 0,00 | R$ 39.882,60 | Não se aplica | R$ 39.882,60 | R$ 59.823,90 |
Empenho nº 03080002Pago
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), Durante o exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 99.706,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.882,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.882,60
A pagarR$ 59.823,90
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | Não se aplica | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080001Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.080,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 771 a 780 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.