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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 2.836,88 | R$ 0,00 | R$ 2.836,88 | Não se aplica | R$ 2.836,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080020Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Baú de placas RIE-0H22 e Amarok de placas OSU-7522 lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.836,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.836,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.836,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.161,31 | R$ 0,00 | R$ 2.161,31 | Não se aplica | R$ 2.161,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080019Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.161,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.161,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.161,31
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.226,48 | R$ 0,00 | R$ 5.226,48 | Não se aplica | R$ 5.226,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080018Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 5.226,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.226,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.226,48
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.283,46 | R$ 0,00 | R$ 1.283,46 | Não se aplica | R$ 1.283,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080017Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.283,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.283,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.283,46
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 7.022,78 | R$ 0,00 | R$ 7.022,78 | Não se aplica | R$ 7.022,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080016Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, Van TIA-7F07 e Ônibus SBC-2F46, lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 7.022,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.022,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.022,78
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.915,63 | R$ 0,00 | R$ 2.915,63 | Não se aplica | R$ 2.915,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080015Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.915,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.915,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.915,63
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 46.675,85 | R$ 0,00 | R$ 46.675,85 | Não se aplica | R$ 46.675,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080014Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Patrol 140S, Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora, Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, OCK-8B12, Caminhão Pipa de placas HVY-5242, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACAS: HVU-4782 e HUI-6259, D40 PLACA: JNW-5E18, RETROESCAVADEIRA 416, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, Caminhão Pipa de PLACA: OSV-7758, Lotados na malha viária, vinculados as unidades da Secretaria de O
EmpenhadoR$ 46.675,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.675,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.675,85
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | GERAL CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | Não se aplica | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080013Pago
Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Procedimentos Cirurgicos: CESARIANA, HEMORROIDECTOMIA, HERNIA INGUINAL, HERNIA UMBILICAL, HERNIA EPIGASTRICA, COLOCISTECTOMIA, LAQUEADURA, PERINEOPLASTIA E OOFOROCTOMIA, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização das mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônic
EmpenhadoR$ 57.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO - LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080012Pago
SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVO PARA ENVELOPAMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: SBR-2D55, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | J LENIN M MELO | R$ 8.582,00 | R$ 0,00 | R$ 8.582,00 | Não se aplica | R$ 8.582,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080011Pago
Confecção de Próteses Dentárias, destinadas a doação para os pacientes cadastrados junto aos Programas de Atenção Básica em Saúde - PSFs, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce, com todo o material por conta do credor. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.030124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 8.582,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.582,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.582,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 761 a 770 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.