Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | R$ 1.499,00 | R$ 0,00 | R$ 1.499,00 | Não se aplica | R$ 1.499,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080032Pago
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.499,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.499,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.499,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.850,40 | R$ 0,00 | R$ 1.850,40 | Não se aplica | R$ 1.850,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080031Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.850,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.850,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.850,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — GABINETE DO PREFEITO | 04/08/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080030Pago
Aquisição de uma (01) Impressora, Destinada ao gabinete do prefeito, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE-0804.01/2025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 250,17 | R$ 0,00 | R$ 250,17 | Não se aplica | R$ 250,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080029Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Ducato de Placa: PMV-6G51, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 250,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 | Não se aplica | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080028Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Ônibus de Placa: SBA-4D37, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.280,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.280,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 | R$ 7.041,00 | Não se aplica | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080027Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Ônibus de Placa: SBA-4D37, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 7.041,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.041,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.041,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 | R$ 7.041,00 | Não se aplica | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080026Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Ônibus de Placa: PNL-5037, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 7.041,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.041,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.041,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 | R$ 7.041,00 | Não se aplica | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080025Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Ônibus de Placa: PNL-0567, lotado no transporte escolar, vinculado aS unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 7.041,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.041,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.041,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 | R$ 7.041,00 | Não se aplica | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080024Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Ônibus de Placa: PNL-3987, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 7.041,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.041,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.041,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 | R$ 7.041,00 | Não se aplica | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080023Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Ônibus de Placa: OCQ-4142, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 7.041,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.041,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.041,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 631 a 640 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.