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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 05/08/2026 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | Não se aplica | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05080008Pago
SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSV-7758, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 05/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 985,00 | R$ 105,00 | R$ 880,00 | Não se aplica | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05080007Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Saveiro de placas PNP-9005, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 985,00
AnuladoR$ 105,00
LiquidadoR$ 880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/08/2026 | FRANCISCA DJANAINE RODRIGUES LOPES | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05080006Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos diaa 11 e 12 de Agosto de 2026, a fim de participar do II FÓRUM CECOM, que acontecerá no Hotel Beira Mar - Av. Beira Mar, 3130 Praia do Meireles, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 05.08.001/2026-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/08/2026 | MARIA VITORIA MELO RODRIGUES | R$ 705,09 | R$ 0,00 | R$ 705,09 | Não se aplica | R$ 705,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05080005Pago
ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ARRAIÁ DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA DATA 29 DE JULHO DE 2026, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 705,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 705,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 705,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/08/2026 | MARIA VITORIA MELO RODRIGUES | R$ 705,09 | R$ 0,00 | R$ 705,09 | Não se aplica | R$ 705,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05080004Pago
ALUGUEL DE DECORAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO DE COLONIA DE FÉRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA DATA 23 DE JULHO DE 2026, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 705,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 705,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 705,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/08/2026 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 1.428,00 | R$ 0,00 | R$ 1.428,00 | Não se aplica | R$ 1.428,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05080003Pago
Serviços tecnicos profissionais de funilaria, lanternagem e pinturas, destinados ao veiculo Micro-Ônibus de Placas: TIG-4D39, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0902.10/2024.
EmpenhadoR$ 1.428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.428,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 05/08/2026 | 56.298.934 JOSE ALYSSON EVARISTO DE SOUSA TORRES | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05080002Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AOS VEÍCULOS: FIORINOS DE PLACAS: POD-2676, POE-0038 E SBT-2D55, lotados nas unidades do Hospital municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº DL-02.100326-SMS.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/08/2026 | 56.298.934 JOSE ALYSSON EVARISTO DE SOUSA TORRES | R$ 1.896,00 | R$ 0,00 | R$ 1.896,00 | Não se aplica | R$ 1.896,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05080001Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: TIG-4D39 E OCQ-3I33, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MÚNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDL-03.100326-SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.896,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.896,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.896,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | R$ 3.124,00 | R$ 0,00 | R$ 3.124,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.124,00 |
Empenho nº 04080034Liquidado
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A PRAÇA MATRIZR DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.124,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.124,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.124,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/08/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.415,00 | R$ 0,00 | R$ 1.415,00 | Não se aplica | R$ 1.415,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080033Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1.415,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.415,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.415,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 621 a 630 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.