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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 896,65 | R$ 0,00 | R$ 896,65 | Não se aplica | R$ 896,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080006Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 896,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 896,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 896,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.642,98 | R$ 0,00 | R$ 5.642,98 | Não se aplica | R$ 5.642,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080005Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 5.642,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.642,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.642,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.089,38 | R$ 0,00 | R$ 4.089,38 | Não se aplica | R$ 4.089,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080004Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 4.089,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.089,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.089,38
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 24/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 51.797,73 | R$ 0,00 | R$ 51.797,73 | Não se aplica | R$ 51.797,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080003Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Patrol 140S, Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora, Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, OCK-8B12, Caminhão Pipa de placas HVY-5242, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACAS: HVU-4782 e HUI-6259, D40 PLACA: JNW-5E18, RETROESCAVADEIRA 416, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, Caminhão Pipa de PLACA: OSV-7758, Lotados na malha viária, vinculados as unidades da Secretaria d
EmpenhadoR$ 51.797,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.797,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.797,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 7.424,64 | R$ 0,00 | R$ 7.424,64 | Não se aplica | R$ 7.424,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080002Pago
AQUISIÇÃO DE 12 MONITORES, DESTINADAS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: PE-01.040626ARP.
EmpenhadoR$ 7.424,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.424,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.424,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | Não se aplica | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080001Pago
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -34,08 | R$ 34,08 | R$ 249,95 | Não se aplica | R$ 249,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070014Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3791.
EmpenhadoR$ -34,08
AnuladoR$ 34,08
LiquidadoR$ 249,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 249,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -107,31 | R$ 107,31 | R$ 786,94 | Não se aplica | R$ 786,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070011Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3781.
EmpenhadoR$ -107,31
AnuladoR$ 107,31
LiquidadoR$ 786,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 786,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 21/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.512,00 | R$ 270,72 | R$ 4.241,28 | Não se aplica | R$ 4.241,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080004Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 4.512,00
AnuladoR$ 270,72
LiquidadoR$ 4.241,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.241,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 21/08/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080003Pago
ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 411 a 420 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.