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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 25/08/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 9.624,00 | R$ 0,00 | R$ 9.624,00 | Não se aplica | R$ 9.624,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080003Pago
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, DESTINADO AS UNIDADES DO DESPORTO AMADOR, VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-02.080626SEJUV.
EmpenhadoR$ 9.624,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.624,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.624,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 25/08/2026 | 56.044.694 JOSE ELIESIO BEZERRA DE SOUSA | R$ 3.053,00 | R$ 0,00 | R$ 3.053,00 | Não se aplica | R$ 3.053,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01.090226-SEJUV.
EmpenhadoR$ 3.053,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.053,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.053,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/08/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080001Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025-SEA.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/08/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 | R$ 4.420,00 | Não se aplica | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080013Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE-01.210825-SEDUC E ADITIVOS..
EmpenhadoR$ 4.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.420,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 5.188,40 | R$ 0,00 | R$ 5.188,40 | Não se aplica | R$ 5.188,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080012Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Baú de placas RIE-0H22 e Amarok de placas OSU-7522 lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.188,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.188,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.188,40
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 32.347,76 | R$ 0,00 | R$ 32.347,76 | Não se aplica | R$ 32.347,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080011Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SBR-0C47, SBA-2H77 SAX-1F91, TIK-7E17 e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08 e GAA-7G72, lotados no Transporte Escolar,
EmpenhadoR$ 32.347,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.347,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.347,76
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 10.689,80 | R$ 0,00 | R$ 10.689,80 | Não se aplica | R$ 10.689,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080010Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, Van TIA-7F07 e Ônibus SBC-2F46, lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 10.689,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.689,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.689,80
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.125,55 | R$ 0,00 | R$ 3.125,55 | Não se aplica | R$ 3.125,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080009Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 3.125,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.125,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.125,55
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.990,55 | R$ 0,00 | R$ 2.990,55 | Não se aplica | R$ 2.990,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080008Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.990,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.990,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.990,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.070,37 | R$ 0,00 | R$ 1.070,37 | Não se aplica | R$ 1.070,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080007Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.070,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.070,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.070,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 401 a 410 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.