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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -26,06 | R$ 26,06 | R$ 842,74 | Não se aplica | R$ 842,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080012Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3837.
EmpenhadoR$ -26,06
AnuladoR$ 26,06
LiquidadoR$ 842,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -185,99 | R$ 185,99 | R$ 1.138,00 | Não se aplica | R$ 1.138,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080016Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8592.
EmpenhadoR$ -185,99
AnuladoR$ 185,99
LiquidadoR$ 1.138,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.138,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -126,00 | R$ 126,00 | R$ 749,00 | Não se aplica | R$ 749,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080002Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8632.
EmpenhadoR$ -126,00
AnuladoR$ 126,00
LiquidadoR$ 749,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 749,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/08/2026 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 668,00 | R$ 0,00 | R$ 668,00 | Não se aplica | R$ 668,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080028Pago
Aquisição de Lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 668,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 668,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 668,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/08/2026 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.322,50 | R$ 0,00 | R$ 3.322,50 | Não se aplica | R$ 3.322,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080027Pago
Aquisição de lanches, destinados ao Programs Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.322,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.322,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.322,50
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 28/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 2.111,64 | R$ 126,70 | R$ 1.984,94 | Não se aplica | R$ 1.984,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080026Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 2.111,64
AnuladoR$ 126,70
LiquidadoR$ 1.984,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.984,94
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/08/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080025Pago
Publicação de extrato de aditivo. Termo: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0901.02/2026 - Processo Originário: CP-01.151025-SEOB. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/08/2026 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 2.720,00 | Não se aplica | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080024Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.720,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/08/2026 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 884,00 | R$ 0,00 | R$ 884,00 | Não se aplica | R$ 884,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080023Pago
Serviços tecnicos profissionais de funilaria, lanternagem e pinturas, destinados aos veiculo Doblo e Fiorino de Placas: POD-2676 e NUX-4217, lotados no Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0602.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 884,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 884,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 884,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 28/08/2026 | BEZERRA CASTRO AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.300,00 | R$ 130,41 | R$ 2.169,59 | Não se aplica | R$ 2.169,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080022Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Murck de placas JSI-5H25, lotado na Iluminação Pública, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 130,41
LiquidadoR$ 2.169,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.169,59
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 321 a 330 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.